Segundo ele, o resultado parcial da auditoria realizada pela Controladoria Geral do Município (CGM) nas secretarias da Saúde e de Infraestrutura apontou dívidas de despesas e serviços também sem comprovação de aquisição ou realização.
O gestor tucano citou dívidas com a compra de dez computadores na JL Comércio de Alimentos e de dezenas de centenas de botijões no comércio local, mas o curso da entrevista, com a participação de ouvintes por telefone, deixou-o sem espaço para revelar outros casos relacionados no relatório parcial do levantamento feito pela CGM, ao qual o blog teve acesso na tarde deste domingo.
Vamos lá.
A auditoria também constatou a cobrança de R$ 74.726,00 pelo fornecimento de de gás de cozinha, valor que, dividido pelo preço unitário praticado pelo mercado local (R$ 35.00) daria para comprar 2.135 botijões.
A auditoria detectou ainda a cobrança de R$ 13.720,17 por serviços no PSF de Lagoa da Cruz, sem licitação e sem qualquer documento que comprove a realização desses serviços. A instalação de pontos de luz por R$ 75,10 cada também foi constatada como ‘anormal’ na comparação com os preços cobrados pela mão-de-obra local.
A auditoria também afirma que há casos que chamam atenção, como a compra pela Secretaria de Infraestrutura de gêneros alimentícios e, ainda, a cobrança de serviços cuja execução é duvidosa, como reforma de calçamento, recapeamento de estradas rurais, recuperação de praças e pintura de meio-fio, entre outros.
Abaixo, com exclusividade, o blog reproduz a íntegra do rascunho do relatório parcial feito pela CGM e divulgado em parte pelo prefeito Dominguinhos no programa radiofônico.
RESULTADO PARCIAL DA AUDITORIA FEITA NA SECRETARIA DE SAÚDE:
COMPRA DE 10 (DEZ) COMPUTADORES JUNTO A JL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ANO DE 2011, NO VALOR DE R$.15.800,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS) – FALTA PAGAMENTO;
COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A ENDOMED, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2011, NO VALOR DE R$.37.563,37 (TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) – FALTA PAGAMENTO;
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, NO VALOR DE R$.13.720,17 (TREZE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E DEZESSTE CENTAVOS), SEM LICITAÇÃO E SEM QUALQUER OUTRA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE ESSES SERVIÇOS.
MAS, O QUE CHAMA A ATENÇÃO NESSES SERVIÇOS, SÃO OS VALORES COBRADOS, DENTRE ELES, R$.64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS) POR CADA PONTO DE LUZ COLOCADO, NUM TOTAL DE 10, E DE R$.75,10 (SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) , O PONTO DE TOMADA, NUM TOTAL DE 41 TOMADAS;
AINDA, 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL VENCIDOS, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, O QUE TOTALIZOU R$.7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS);
UMA FUNCIONÁRIA DE ARY MEDEIROS, VEIO COBRAR A IMPORTÂNCIA DE R$.74.726,00 (SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS), POR COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS QUE NÃO FORAM PAGOS. SE LEVARMOS EM CONTA QUE UM BOTIJÃO CUSTA EM MÉDIA R$.35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), FORAM CONSUMIDOS AÍ, 2.135 BOTIJÕES.
RESULTADO PARCIAL DA AUDITORIA FEITA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EM FEVEREIRO, FORAM REALIZADAS COMPRAS EM UM COMÉRCIO LOCAL, O QUAL NOS RESGUARDAMOS DE DIVULGAR O NOME, E QUE ESTÁ NOS COBRANDO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DE COMPRAS FEITAS EM NOME DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DE CARNE DE SOL, FLOCO DE MILHO, MACARRÃO, ARROZ URBANO, ÓLEO DE SOJA, COLORÍFICO, DENTRE OUTROS PRODUTOS.
TEMOS, AINDA, VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS QUE DESCONHECEMOS A SUA REALIZAÇÃO, CUJOS RECIBOS ENCONTRAM-SE NA CONTROLADORIA, TAIS COMO: REFORMA DE CALÇAMENTOS, PINTURAS DE MEIO-FIO, RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E RECUPERAÇÃO DE BURACOS, DA ORDEM DE R$.40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).
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